中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責

1、負責黨的紀律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。

2、負責全市監(jiān)察工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。

3、負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

4、負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究。

5、加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

6、根據(jù)干部管理權(quán)限，負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7、完成中央紀委國家監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

中共天津市紀律檢查委員會（本級）內(nèi)設(shè)27個職能機構(gòu)，無下轄預(yù)算單位。納入中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年部門決算編制范圍的單位包括：中共天津市紀律檢查委員會（本級）1個單位。

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說明

1．中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2．中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度收入、支出決算總計308,265,609.86元，與2022年度相比，收、支總計各增加9,898,168.53元，增長3.32%，主要原因是：2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

二、收入決算情況說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度本年收入合計305,503,300.58元，與2022年度相比增加17,582,480.39元，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入301,970,589.85元，占98.84%；其他收入3,532,710.73元，占1.16%。

三、支出決算情況說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度本年支出合計304,645,159.85元，與2022年度相比增加11,460,360.28元，主要原因是：2023年項目支出增加。

其中：基本支出155,905,889.91元，占51.18%；項目支出148,739,269.94元，占48.82%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度財政撥款收入、支出決算總計302,021,663.21元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加8,186,467.77元，增長2.79%，主要原因是：2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計301,584,409.15元，占本年支出合計的99.00%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加10,220,619.55元，增長3.51%，主要原因是：2023年人員經(jīng)費和項目經(jīng)費財政撥款支出增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出301,584,409.15元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出281,132,095.71元，占93.22%；社會保障和就業(yè)支出13,488,741.08元，占4.47%；衛(wèi)生健康支出6,963,572.36元，占2.31%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為309,004,000.00元，支出決算為301,584,409.15元，完成年初預(yù)算的97.60%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出-紀檢監(jiān)察事務(wù)-行政運行年初預(yù)算為130,250,000.00元，支出決算為135,337,740.91元，完成年初預(yù)算的    103.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加人員績效獎、文明獎。

2．一般公共服務(wù)支出-紀檢監(jiān)察事務(wù)-一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為157,320,000.00元，支出決算為144,942,344.80元，完成年初預(yù)算的92.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出減少。

3．一般公共服務(wù)支出-紀檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出年初預(yù)算為0，支出決算為852,010.00元，追加預(yù)算852,010.00元，完成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是追加死亡人員一次性撫恤金。

4．社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算為9,396,000.00元，支出決算為8,992,551.40元，完成年初預(yù)算的95.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員調(diào)出或退休，單位養(yǎng)老保險繳費支出減少。

5．社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預(yù)算為4,698,000.00元，支出決算為4,496,189.68元，完成年初預(yù)算的95.70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員調(diào)出或退休，單位職業(yè)年金繳費支出減少。

6．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為6,166,000.00元，支出決算為5,844,088.46元，完成年初預(yù)算的94.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員調(diào)出或退休，單位醫(yī)療保險繳費支出減少。

7．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助年初預(yù)算為1,174,000.00元，支出決算為1,119,483.90元，完成年初預(yù)算的95.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員調(diào)出或退休，單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計155,790,054.35元，與2022年度相比增加2,810,534.89元，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出人員經(jīng)費增加，其中：

人員經(jīng)費128,044,106.34元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金。

公用經(jīng)費27,745,948.01元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算1,130,000.00元，支出決算563,902.63元，與2023年預(yù)算相比減少566,097.37元，完成預(yù)算的49.90%；較上年減少67,749.91元，下降10.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，且較上年減少的主要原因是：壓縮公務(wù)用車燃料費支出，用電車替代油車。

（二）具體情況

1．因公出國（境）費預(yù)算250,000.00元，支出決算9,188.00元，與預(yù)算相比減少240,812.00元，完成預(yù)算的3.68%；較上年增加9,188.00元，增長100.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴控因公出國（境）費支出；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2023年我單位一名同志隨中央紀委國家監(jiān)委赴奧地利參加金磚五國反腐敗培訓(xùn)。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國1人次。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算870,000.00元，支出決算554,714.63元，與預(yù)算相比減少315,285.37元，完成預(yù)算的63.76%；較上年減少76,937.91元，下降12.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，且較上年減少的主要原因是：壓縮公務(wù)用車燃料費支出，用電車替代油車。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算870,000.00元，支出決算554,714.63元，與預(yù)算相比減少315,285.37元，完成預(yù)算的63.76%；較上年減少76,937.91元，下降12.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，且較上年減少的主要原因是：壓縮公務(wù)用車燃料費支出，用電車替代油車。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為42輛。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。2023年購置公務(wù)用車0輛。

3．公務(wù)接待費預(yù)算10,000.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比減少10,000.00元，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)27,745,948.01元，比2022年減少389,164.73元，降低1.38%。主要原因是2023年財政撥款安排的日常公用經(jīng)費較2022年有所減少，同時，2023年我單位嚴格落實“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓縮機關(guān)辦公費、水電費、公務(wù)用車運行維護費等支出。

十一、政府采購支出情況說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年政府采購支出總額73,932,744.59元，其中：政府采購貨物支出14,110,916.59元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出59,821,828.00元。授予中小企業(yè)合同金額72,650,889.59元，占政府采購支出總額的98.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24,318,753.59元，占政府采購支出總額的32.89%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的98.36%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的98.24%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，中共天津市紀律檢查委員會（本級）共有車輛42輛，其中：應(yīng)急保障用車16輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度已對12個項目開展績效自評，涉及金額142,759,419.94元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

中共天津市紀律檢查委員會（本級）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

1．部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2．機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3．“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

附件-中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度部門決算.doc

附件-中共天津市紀律檢查委員會（本級）2023年度部門決算公開表.xls